Tenga a la manoAntes de empezar
- La factura debe estar emitida y no anulada.
- Tenga a la mano el motivo (devolución, descuento posterior) y el valor a rebajar, sin ISV.
- Su empresa necesita un rango autorizado para notas de crédito: el SAR autoriza el rango de cada tipo de documento por separado.
Paso a paso
- Abra la factura desde Facturas.
- Pulse Nota de crédito / débito.
- En Tipo de nota, elija Nota de crédito.
- Escriba el valor sin ISV: el 15 % se suma solo. Si una parte es exenta, anótela en Importe exento.
- Escriba el Motivo, por ejemplo «devolución de mercadería».
- Confirme. La nota lleva su propio número y nombra la factura que rebaja.
- Imprima el original y la copia. La verá también en Notas de crédito y débito y dentro de la factura.
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Fuentes
- Reglamento del Régimen de Facturación, texto consolidado (Acuerdo 481-2017 con las reformas 609-2017, 725-2018 y 817-2018), SAR
- Facturación, SAR
Confirme los detalles con su contador o con el SAR (2216-5800). Esta guía es información general, no asesoría fiscal personalizada. Los trámites y las fechas pueden cambiar: la fuente final es el SAR.